30、网赌平台2017年部門決算情況
30、网赌平台2017年部門決算情況
网赌平台2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 网赌平台概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
网赌平台2017年部門決算情況
一、部門主要職能
网赌平台是經安徽省人民政府批准、教育部備案的全國唯一一所以戲曲劇種命名的全日制綜合性公辦高等藝術院校 。成立於2011年4月 ，其前身爲1958年創建的安徽黃梅戲學校 。學院爲“非物質文化遺產傳習基地”、“京劇梅派人才傳承基地”、“皖南國際文化旅遊示範區重點支持單位” 。目前，學院設置表演、音樂、美術、舞蹈、綜藝五大系 ，開設有戲曲表演、雜技、音樂表演、藝術設計、舞蹈表演、影視表演、文化事業管理、高速鐵路動車乘務等18個專業 。學院現有140多名專業精湛、愛崗敬業的各類專職教師，副高以上職稱者佔20% 。建校五十多年來，爲全國各地培養各類藝術人才六千多人 ，他們中許多人已成爲文藝戰線上的骨幹
。近幾年 ，在國家及省市舉行的各項黃梅戲青年演員大獎賽中，我院歷屆畢業生獲獎者均佔七成以上 ；在校生新秀每年在全國戲曲小梅花獎大賽中爭金奪銀
，嶄露頭角
，被譽爲“黃梅沃土、明星搖籃”。
二、部門決算單位構成
网赌平台爲全額管理進行獨立編制並覈算的事業單位,學院爲一級預算單位，無下屬單位。
三、网赌平台2017年度部門決算說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計3260.07萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘），支出總計3260.07萬元（含結餘分配和年末結轉結餘）。與2016年相比 ，收、支總計各增加918.33萬元
，增長39%，主要原因：一是本年度財政撥款收入增加823.09萬元 ；二是事業收入減少95.24萬元 。
|
收入支出決算總表 |
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|
|
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公開01表 |
|
部門：网赌平台 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2,900.11 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
4 |
359.96 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
2,908.30 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
45.16 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
42 |
164.00 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
43 |
51.82 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
90.79 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
3,260.07 |
本年支出合計 |
58 |
3,260.07 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結餘 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：項目支出結轉和結餘 |
27 |
0.00 |
轉入事業基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結轉和結餘 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：項目支出結轉和結餘 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
3,260.07 |
總計 |
65 |
3,260.07 |
（二）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計3260.07萬元 ，其中：財政撥款收入2900.11萬元 ，佔89% ；事業收入359.96萬元
，佔11% 。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：网赌平台 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
3,260.07 |
2,900.11 |
0.00 |
359.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,908.30 |
2,619.34 |
0.00 |
288.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
職業教育 |
2,908.30 |
2,619.34 |
0.00 |
288.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中專教育 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等職業教育 |
2,812.74 |
2,523.78 |
0.00 |
288.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
60.30 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活動 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
164.00 |
151.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
160.14 |
147.14 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
160.14 |
147.14 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫卹 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫卹 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
51.82 |
47.82 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
51.82 |
47.82 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
51.82 |
47.82 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
90.79 |
36.79 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.79 |
36.79 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.79 |
36.79 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
（三）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計3260.07萬元 ，其中：基本支出2801.24萬元，佔86% ；項目支出458.83萬元 ，佔14% 。
|
支出決算表 |
||||||||||
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|
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
|
部門：网赌平台 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
3,260.07 |
2,801.24 |
458.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,908.30 |
2,494.63 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
職業教育 |
2,908.30 |
2,494.63 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中專教育 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等職業教育 |
2,812.74 |
2,399.07 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
60.30 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活動 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
164.00 |
164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫卹 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫卹 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計2900.11萬元（含年初財政撥款結轉和結餘）
，支出總計2900.11萬元（含年末財政撥款結轉和結餘） ，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加823.09萬元，增長40%，主要原因：一是工資改革性增資 ；二是增人增資
；三是項目收入 。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：网赌平台 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,900.11 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
2,619.34 |
2,619.34 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
39 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
40 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
2,900.11 |
本年支出合計 |
55 |
2,900.11 |
2,900.11 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
2,900.11 |
總計 |
60 |
2,900.11 |
2,900.11 |
0.00 |
|
（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開05表 |
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部門：网赌平台 |
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|
單位：萬元 |
|||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
|
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結餘 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結餘 |
|
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結餘 |
|
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,900.11 |
2,441.28 |
458.83 |
2,900.11 |
2,441.28 |
458.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619.34 |
2,205.67 |
413.67 |
2,619.34 |
2,205.67 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
職業教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,619.34 |
2,205.67 |
413.67 |
2,619.34 |
2,205.67 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中專教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等職業教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,523.78 |
2,110.11 |
413.67 |
2,523.78 |
2,110.11 |
413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.30 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活動 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫卹 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫卹 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出2900.11萬元，佔本年支出的89%。與2016年相比
，財政撥款支出增加823.09萬元 ，增長15%
。主要原因一是工資改革性增資 ；二是增人增資支出增加;三是項目支出
。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方面：教育（類）支出2619.34萬元 ，佔90%
；文化體育與傳媒（類）45.16萬元 ，佔2% ；社會保障和就業（類）151萬元
，佔5% ；醫療衛生與計劃生育（類）47.82萬元
，佔2% ；住房保障（類）36.79萬元
，佔1% 。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲892.23萬元
，支出決算爲2900.11萬元，完成年初預算的325%
。決算數大於預算數的主要原因一是工資改革性增資 ；二是增人增資支出增加；三是項目支出 。
其中基本支出2441.28萬元 ，佔84% ；項目支出458.83萬元 ，佔16% 。具體情況如下：
1.教育支出（類）
職業教育（款）
高等職業教育（項）年初預算660.48萬元
，決算2619.33萬元 ，完成年初預算的397% 。決算數大於預算數的主要原因是增資 。
2.文化體育與傳媒支出（類）
文化（款）
其他文化支出（項）年初預算0萬元，決算45.16萬元 。決算數大於預算數的主要原因是追加預算
。
3.社會保障和就業（類）
行政事業單位離退休（款）
歸口管理的行政事業單位離退休（項）年初預算147.14萬元，決算151萬元 ，完成年初預算的103% 。決算數大於預算數的主要原因是一是工資改革性增資,二是增人增資 。
4.醫療衛生與計劃生育支出（類)
醫療保障（款）
事業單位醫療（項）年初預算47.82萬元 ，決算47.82萬元，完成年初預算的100% 。決算數等於預算數 。
5.住房保障支出（類）
住房改革支出（款）
住房公積金（項）年初預算36.79萬元
，決算36.79萬元，完成年初預算的100% 。決算數等於預算數 。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出2441.28萬元
，其中人員經費2015.21萬元 ，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出
；公用經費426.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：网赌平台 |
|
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|
單位：萬元 |
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|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,296.62 |
302 |
商品和服務支出 |
420.59 |
310 |
其他資本性支出 |
5.49 |
|
|
30101 |
基本工資 |
478.59 |
30201 |
辦公費 |
7.30 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
183.65 |
30202 |
印刷費 |
1.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.77 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
諮詢費 |
2.50 |
31003 |
專用設備購置 |
3.72 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
81.27 |
30204 |
手續費 |
0.05 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
21.09 |
30205 |
水費 |
5.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
273.63 |
30206 |
電費 |
12.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
147.14 |
30207 |
郵電費 |
3.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
111.26 |
30209 |
物業管理費 |
81.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
718.59 |
30211 |
差旅費 |
20.00 |
31011 |
地上附着物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
166.00 |
30213 |
維修(護)費 |
35.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
50.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫卹金 |
3.86 |
30215 |
會議費 |
1.95 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
14.32 |
30216 |
培訓費 |
25.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
5.86 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
9.03 |
30401 |
企業政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
17.32 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
397.61 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
26.00 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
98.96 |
30227 |
委託業務費 |
1.54 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
12.41 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
採暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
16.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.48 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
20.52 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
103.22 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
2,015.21 |
公用經費合計 |
426.08 |
||||||
（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
网赌平台2017年度沒有政府性基金收入和支出
。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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公開07表 |
|
|
部門：网赌平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結餘 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結餘 |
||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結餘 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費 。
機關運行經費爲行政單位和參照公務員法管理的事業單位特有的統計概念 ，本部門爲財政補助事業單位 ，不統計機關運行經費 。
2．政府採購情況
。
2017年度网赌平台政府採購支出總額220.36萬元，其中：政府採購貨物支出195.56萬元
，服務類支出24.8萬元 。
授予中小企業合同金額220.36萬元 ，佔政府採購支出總額100% ，其中：授予小微企業合同金額0萬元 ，佔政府採購支出總額的0 。
3. 國有資產佔有使用情況 。
截止到
4. 預算績效管理工作開展情況
1．預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，网赌平台組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評
，共10個項目，涉及資金458.83萬元 ，佔項目預算總額的62% 。項目立項符合單位職責和相關管理規定，績效目標合理，評價標準科學，項目完成情況良好
，達到預期績效目標95% 。
2．部門決算中項目績效自評結果
本單位未被抽選進行績效評價
。
3．以部門爲主體開展的重點績效評價結果
本單位未被抽選進行績效評價 。
（九）名詞解釋
1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
2. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入 。
3. 基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出 。
4. 項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
。
皖公網安備 34081102000046號